Por que os pagamentos feitos em 30 dias sem entrada ou então as parcelas de pagamentos feitos em 30,60 e 90 dias aparecem sempre no dia que a conta foi feita, e não no dia em que ela cai?
Alguém pode me ajudar a colocar a conta pra cair no dia certo??
Obrigado
Eu não entendi direito sua dúvida, teria como explicar melhor?
O Adempiere começa a contar a data de vencimento a partir da data faturada.
Veja que janela de Condição de Pagamento existe uma aba de programação.
Que na condição de 30/60/90 você deve lançar 3 programações:
a primeira com porcentagem para 33,34
dias liquidos 30
a segunda com porcentagem para 33,33
dias liquidos 60
a terceira com porcentagem para 33,33
dias liquidos 60
Penso que deve ser isso, mas diga se isso deu certo ou não
O programa de parcelamento ta saindo basicamente certo.
Mas a minha dúvida fica somente no relatório, pois quando é feita a venda, o valor dela sai nos relatórios como se fosse no róprio dia e não no dia que vai cair…
Por exemplo:
Cliente comprou hoje, 1.000,00
Mas parcelou em duas vezes
No relatório para fechar o caixa consta que foi vendido 1.000 reais hoje e não 500 hoje e 500 daqui a 30 dias.
Como faz pra que o programa de parcelamente saia no relatório também?
Olhe a view RV_OpenItem, lá vc tem o campo DueDate, e os valores são separados por parcelas.
sds, Mario
Transacao de Faturamentos… ele é refente as faturas…(RV_C_Invoice), ela vai listar apenas as faturas sem o pagamento.
Apesar que prefiro usar o RV_OpenItem citado para mostrar (como o nome sugere) os itens em aberto, ela sim lista de acordo com as parcelas.
O relatorio final do caixa do dia. vc deve fazer pelo extrato bancario, lá ira conter todos os recimentos/pagamentos realizados a partir de uma determinada conta.
(q sao lancados na tela de pagamento)
Att.
Fernando